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海南省地震局2015年度部门决算
  发布时间:2016-08-31

  一、部门概况 

  (一)部门(单位)主要职能 

  海南省地震局与海南省抗震办公室合署办公,在中国地震局和省人民政府的领导下,承担全省防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责。 

  1.根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查本行政区域内的防震减灾工作,负责拟定有关防震减灾的方针、政策,起草地方性法规、规章,制定规范性文件,并组织实施。 

  2.组织编制本行政区域的防震减灾规划和计划,推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善;管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。 

  3.负责建立地震监测预报工作体系。按照全国地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划本行政区域内地震及火山台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定本行政区域地震监测预报方案并组织实施;管理省级和中国地震局移交的地震监测台网(站);负责提出地震预报意见;强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪;对市、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。 

  4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作,负责地震安全性评价工作资质审查认证和任务登记,按职责权限审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。 

  5.承担省级人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能,负责处理防震减灾日常事务(琼委[2001]41号);负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。 

  6.承担省抗震办公室工作。编制本行政区域抗震工作规划和计划;负责抗震加固和新建工程抗震设防要求的监督管理工作(琼编办[1990]57号); 

  7.会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发;在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍;协助地方人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。 

  8.组织开展水库地震、火山及火山地震、海洋地震的监测和研究工作;会同有关部门防范地震次生灾害。承担国际禁止核试验的地震核查工作。 

  9.管理主要由省及市县投资并主要为地方防震减灾工作服务的一般项目。 

  10.承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;管理地震计量工作。 

  11.推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;开展地震科学技术国际合作与交流;负责省地震安全性评定委员会和震害损失评定委员会的工作;指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。 

  12.领导下属单位;指导市、县防震减灾工作。 

  13.承担中国地震局和省人民政府交办的其他事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  纳入海南省地震局2015年度部门决算编制范围的预算单位包括: 

  1.海南省地震局本级 

  2.海南省地震局下属事业单位 

  二、2015年度部门决算报表 

  1. 收入支出决算总表(见附表1 

  2. 收入决算表(见附表2 

  3. 支出决算表(见附表3 

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4 

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5 

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6 

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7 

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8 

  三、2015年度部门决算情况说明 

  (一)2015年度收入支出决算总体情况说明
   
海南省地震局2015年度部门决算收入总计2547.06万元(不含年初结转和结余),支出总计2880.75万元。与2014年度相比,收入总计减少6.7万元,支出总计减少117.66万元,分别下降0.26%3.92%。主要原因:2015年年初结转和结余数490.79万元,比2014年年初结转和结余数946.49万元小,造成2015年的支出决算数较2014年减少。  

  (二)2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计2547.06万元,其中:财政拨款收入2515.38万元,占98.76%;其他收入31.69万元,占1.24% 

  (三)2015年度支出决算情况说明 

  本年支出合计2880.75万元,其中:基本支出1383.43万元,占48.02%;项目支出1497.32万元,占51.98% 

  (四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  海南省地震局2015年度财政拨款收支总决算2970.64万元。与2014年度相比,财政拨款本年收、支总计各减少27.78万元、110.82万元,分别下降1.09%3.75%。主要原因:一是2015年地震应急体系建设项目预算数433.9万元,比2014年地震应急体系建设项目预算数556.9万元小,造成2015年财政拨款本年收入减少;二是2015年财政拨款本年项目支出数1470.7万元,比2014年财政拨款本年项目支出数1765.6万元小,造成2015年财政拨款本年支出减少。 

  (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.财政拨款支出决算总体情况 

  海南省地震局2015年度财政拨款支出2846.84万元,占本年支出合计的98.82%。与2014年度相比,财政拨款支出减少110.82万元,下降3.75%。主要原因:2015年财政拨款本年项目支出数1470.7万元,比2014年财政拨款本年项目支出数1765.6万元小,造成2015年财政拨款本年支出减少。 

  2. 财政拨款支出决算结构情况 

  海南省地震局2015年度财政拨款支出2846.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2万元,占0.07%;社会保障和就业(类)支出185.54万元,占6.52%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出11.39万元,占0.4%;国土海洋气象等支出(类)支出2550.62万元,占89.59%;住房保障支出(类)支出97.28万元,占3.4% 

  3.财政拨款支出决算具体情况 

  海南省地震局2015年度财政拨款支出年初预算为2472.73万元,支出决算2846.84万元,完成年初预算的115.13%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算数不含上年结转和结余455.26万元;二是2015年因工资改革、追加死亡抚恤金等因素调增预算数156.19万元。 

  1)一般公共服务(类)财政事务(款)支出决算2万元,完成年初预算的100% 

  2)社会保障和就业支出(类)支出决算185.54万元,包括行政事业单位离退休161.08万元、死亡抚恤24.46万元。 

  3)医疗卫生与计划生育(类)支出决算11.39万元,为行政单位医疗支出。 

  4)国土海洋气象等(类)地震事务(款)支出决算2550.62万元,年初结转和结余455.27万元,本年收入2219.17万元,年末结转和结余123.8万元 。年末结转金额123.8万元为政府采购项目未执行完成部分。 

  (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  海南省地震局2015年度财政拨款基本支出1376.14万元,其中:人员经费1187.63万元,主要包括:基本工资149.28万元、津贴补贴416.14万元、奖金(第十三个月工资)15.13万元、社会保障缴费12.6万元、伙食补助费1万元、绩效工资72.8万元、其他工资福利支出220.03万元、离休费11.56万元、退休费162.88万元、抚恤金24.46万元、奖励金(独生子女费等)1.34万元、住房公积金98.49万元、其他对个人和家庭的补助支出1.91万元。公用经费188.5万元,主要包括:办公费17.6万元、水费0.76万元、电费27.26万元、邮电费3.74万元、物业管理费26.68万元、差旅费10.77万元、维修(护)费4.3万元、会议费4.21万元、培训费5.03万元、公务接待费2.09万元、专用材料费0.19万元、劳务费0.42万元、工会经费7.63万元、公务用车运行维护费20.8万元、其他交通费用0.28万元、其他商品和服务支出21.4万元。 

  (七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  海南省地震局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为80.95万元,支出决算为34.52万元,完成预算的42.64%。其中:1、因公出国(境)费支出0万元;2、公务用车购置费0万元,公务用车运行费32.44万元(预算数58.36万元),完成预算的55.6%3、公务接待费2.09万元(预算数21.61万元),完成预算的9.67%2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格把控“三公经费”支出审核,中央公务用车制度改革和厉行节约规范管理制度的推行与落实。 

  2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算数为48.52万元,其中:1、因公出国(境)费用0万元;2、公务用车购置及运行维护费44.58万元;3、公务接待费3.94万元。 

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少14万元,下降28.85%,其中:因公出国(境)费支出决算仍保持支出为零;公务用车购置及运行费支出决算减少12.14万元,下降27.23%;公务接待费支出决算减少1.85万元,下降46.95%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是中央公务用车制度改革的推行与落实;公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约规范管理制度的推行与落实。 

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算32.44万元,占94%;公务接待费支出决算2.09万元,占6%。具体情况如下: 

  1)公务用车购置及运行费支出32.44万元。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出32.44万元,主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、等项目,包括日常公务用车以及到各市县检查地震事务相关工作等。 

  2)公务接待费支出2.09万元。其中:其他国内公务接待支出2.09万元,接待次数17次,接待人数65人。主要用于中国地震局前来工作检查和省内地震事业工作的对口接待任务;承担与地震业务相关的全国(省)性会议的接待任务;以及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。 

  (八)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况 

  2015年度海南省地震局机关运行经费支出153.17万元,比2014年度减少29.49万元,下降16.14%。主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约规范管理制度的推行与落实。 

  2.政府采购支出情况 

  2015年度政府采购支出总额213.58万元,均为政府采购货物支出。 

  3.国有资产占用情况 

  截至20151231日,海南省地震局共有车辆7辆,其中,一般公务用车2辆,业务用车5辆;单位价值20万元以上大型设备7台(套)。 

  4.预算绩效管理工作开展情况 

  2015年,海南省地震局共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1778.817万元,占年初预算的46.64%。绩效评价结果显示,3个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 

  四、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

附表:1.收入支出决算总表.xls
      2.收入决算表.xls
      3.支出决算表.xls
      4.财政拨款收入支出决算总表.xls
      5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls